Vorbemerkungen

Der Haushalt 2016 umfasst 43 Produktgruppen, 72 Produkte und 27 Teilprodukte. Bei den Teilfinanzplänen werden nur die Investitionen aufgeführt.

Bei den Teilergebnisplänen unterhalb des Produktbereichs werden nur Zeilen ausgegeben, die auch Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Es werden nur die Pläne und Maßnahmen gezeigt, für die Planungen vorliegen.

Es werden die Standard-Kennzahlen aus den Vorjahren übernommen. Auch die Zahlen für 2014 beruhen auf Planzahlen, da das Jahresergebnis für 2014 noch nicht vorliegt.

Beim Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden interne Leistungen innerhalb der Verwaltung dargestellt. Es wird also der Austausch zwischen Produktgruppen gezeigt, um den gesamten Verbrauch von Ressourcen in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen zu zeigen.

Das sind

  • Innere Verrechnungen Verwaltungsgebäude
  • Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
  • Innere Verrechnungen Handwerker
  • Innere Verrechnungen Raumnutzung Bauhof durch Entwässerung
  • Innere Verrechnungen Personalkosten Brandschutzdienststelle an Amt 13
  • Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Verwaltung
  • Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an Amt 13
  • Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Rettungsdienst
  • Innere Verrechnungen Brandschutz an Rettungsdienst
  • Innere Verrechnungen Verwaltungskosten für Gebührenhaushalte
  • Innere Verrechnungen Sonderfriedhöfe
  • Innere Verrechnungen Grünflächenanteil Friedhöfe
  • Innere Verrechnungen Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) für Gemeindestraßen
  • Innere Verrechnungen Straßenkataster (Führung durch Entwässerungsabteilung)
  • Innere Verrechnungen Anteil des öffentlichen Interesse Straßenreinigung/Winterdienst
  • Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

Die Leistungsverrechnungen beschränken sich vor allem auf die Bereiche, in denen Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt) sowie den wichtigen Baubetriebshof.